目标预算管理系统
提供者:管理员
发布时间:2015-03-23 12:00
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一、设计原理

部门目标设置是实施综合目标考核、平衡记分卡考核、KPI指标考核的难点和必由之和。目标设置是否科学合理,决定了整个考核激励体系的成败

设置各部门绩效目标,可以采用多种方法。一是历史比较法,即依据历年的实际值进行测算后确定,主要用于衡量该部门的历史发展水平。二是同类比较法,即取同类部门平均水平确定目标值,有利于横向竞争,促进分配公平三是资源占用法,即根据各部门占用固定成本、人力资源的多少核算目标值。谁占用资源起多,绩效目标值也应越大。项目预算法。即针对各年度项目编制费预算、设置绩效目标。

四种方法各有优劣,必须综合运用。单一方法在实践中均会造成鞭打快牛、争夺资源、片面追求公平、与各部门发展除非不符等问题。为满足部门目标设置的需要,我们设计开发的部门目标预算管理软件,全面支持以上四种方法和流程。

飞鲨预算管理流程

序号

操作流程

软件功能

相关模块

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基础预算编制

部门基数维护、单位基数维护、项目预算编制

 

2

预算目标汇总

预算模型维护、自动批量汇总、预算结果分析

 

3

预算情况修订

基础预算调整、修订系数调整

 

4

预算执行监控

预算模型维护、预算指标分析、预算绩效分析

综合统计、HIS系统、财务系统、物资系统接口

5

预算绩效评估

分类模型维护、预算绩效评估、预算指标分析

部门绩效考核

 

 

核心功能

“预算管理软件”分为预算编制、预算汇总、预算调整、预算监控等核心功能模块,并与业务指标统计、经济核算系统、绩效考核系统无缝衔接,全面支持项目预算、费率预算、分类汇总等常见方法,是医院明确各科室业绩目标、预测财务状况、运营状态并分配床位、人力资源的重要工具。

(1)预算模型维护可针对不同类型部门(包括临床科室、医疗组、护理组、分院、医技科室等)制定预算模型。支持按编制床位预算、编制岗位预算等方法。只需要导入相关指标,设置相应的计算公式、数据来源即可。由于各类部门(包括分院、临床科室、医疗组、护理组)的工作性质相同,可通过设置全院统一预算基数的方法进行预算。个别部门的差异通过调整修正系数进行调整。预算目标值=全院统一基数×编制岗位系数×部门修正系数。

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(2)预算基数维护目标管理部门可根据医院发展目标及历史数据,制定各项业务目标的预算基数。并依据全院预算结果进行修正。

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形势和任务变化后,可增加变动记录,软件自动根据生效日期折算各月度的预算基数,并保留在数据库中,以便进行历史分析。

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(3)预算结果汇总软件提供手工批量计算、定时自动计算方法。手工计算时只需点击操作。每天晚上会自动计算当月的目标预算(包括当月方案的变化在内),并按预算对象类型,生成各类统计报表。包括医疗组、护理组、临床科室、护理组、医技科室等。

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(4)预算目标分析可按预算模型、预算月度查看各项指标的预算、执行情况,并用红灯、黄灯、经绿灯直观显示。点击对比分析、趋势分析按扭,可查看预算目标在同类部门之间的位置,以及预算值的历史变化趋势。

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(5)预算绩效评估预算绩效评估是指将多个预算指标,按一定权重复合为综合绩效的方法。各个指标的得分=项目分值×完成值÷目标值(也可采取封顶,如超过1.2倍项目分值的等于项目分值)。

预算绩效评估,既可单独进行,也可与部门综合绩效评估(综合运用预算目标考核、加扣分考核、控制指标考核等方式)结合进行。

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三、软件技术特色

预算管理软件分为预算编制、预算监控,并与业务指标统计、经济核算系统、绩效考核系统无缝衔接,全面支持项目预算、业务预算、财务预算等常见方法,并可根据需要自定义预算模型,具备易用、灵活、扩展的特点。

1、基础预算编制。支持基数预算、月度预算、项目预算等常见预算编制方法。

2、部门预算汇总。可将部门预算汇总为单位预算、班组预算。

3、预算执行监控。可直观查看单位、部门、班组预算的执行及预算情况。

4、预算目标修订。可动态调整基础预算的基数、台帐和项目预算。

5、绩效考核挂钩。可直接引用本级、上级部门、下级部门预算作为绩效考核目标,实现预算管理与绩效考核的有机结合。

6、预算流程管理。支持预算流程、预算模型、预算对象的灵活配置,可扩展性强,适应性广。

 

 

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